一、部门概况

（一）部门主要职责

陕西青年职业学院是经陕西省人民政府批准，教育部备案的一所独立设置的全日制公办普通高等专科（高职）院校，与陕西省团校两块牌子、一套机构，既举办高等职业教育，又承担陕西省共青团干部及其他青少年工作者的教育培训任务。是省财政厅一级预算单位，执行事业单位会计制度。

（二）2016年度工作任务完成情况

2016年，在学院党委的正确领导下，全院上下团结一心、顽强拼搏，深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照团省委、省委高教工委和省教育厅的工作部署，立足学院发展实际，扎实开展“两学一做”学习教育，顺利完成办学区域调整，有效稳定学生规模，不断提高教育教学质量，推动新校区建设实现重大突破，较好地完成了各项目标任务，迈出了追赶超越、争创一流的坚实一步，实现了“十三五”开门红。        

1.校区调整形成新格局

在青华校区难以为继的巨大发展压力下，学院着眼发展，科学选址，务实改建，高效搬迁，妥善移交，顺利完成校区调整这一重大任务。

2.专业建设取得新进展

适应产业结构调整，紧盯人才市场变化，努力提升专业建设水平。一是专业结构进一步优化。二是专业特色进一步显现。三是课程改革持续深化。四是教学资源进一步丰富。五是校企合作取得进展。与武功县电商办的校政合作不断深化，创新“工学交替、半工半读”人才培养模式。六是创新创业教育起步良好。健全机制，建立机构，配备人员，积极开展创业讲座，升级改造“创客驿站”，共建创新创业教育基地，奖励扶持创业学生和优秀项目，在省级大学生创新创业大赛中揽获5项铜奖。

3.教学管理保障实现新提升

坚持以教学为中心，努力提升教育教学质量。一是教学常规管理进一步加强。二是启动了内部质量保证体系诊断与改进工作。落实巡视诊断整改意见，全面加强教学管理，积极探索建立内部质量保证体系诊断与改进机制。三是师资建设不断加强。新增79个事业编制，积极推进公开招聘工作；选派9名教师赴台湾研修培训，51人次参加教育系统专项培训，30人次深入企业顶岗实践，支持4名教职工获得了硕士及以上学位，13名教师获得教师职业资格证书。四是教研科研工作取得新成果。

4.学生工作展现新风貌

坚持立德树人根本任务，从严从细管理学生，全面务实服务学生，促进学生健康成长。一是深入开展学生思想教育。二是学生管理精细严格。三是学生服务体系逐步健全。四是优良学风逐步形成。五是学生工作队伍不断加强。

5.招生就业探索新路径

积极适应招生制度改革和就业政策变化，探索工作提升新途径，实现了“保持办学规模，提高就业质量”的既定目标。

6.社会服务再添新成效

坚持立足本职，认真做好团队干部教育培训，发挥自身优势，依托专业服务经济社会。一是团队干部培训、青年组织培训、志愿服务培训和青少年工作研究取得良好社会效益。二是以专业为依托的社会服务逐步开展起来。三是继续教育、职业技能鉴定平稳开展。

7.管理水平有了新提升

坚持树立科学管理理念，积极服务教学、服务师生，管理水平有了新提升。一是编制了学院“十三五”事业发展规划。二是治理管理体系机制进一步完善。三是资产财务管理进一步规范。四是综合服务保障有力。五是校园持续安全稳定。

8.新校区建设实现新突破

积极克服困难，深入挖掘潜力，多方联合力量，发挥自身优势，完成了一系列重要工作，取得了一系列重大进展，为全面建成新校区奠定了坚实基础。一是征地工作基本完成。二是规划工作再添新成果。三是资金筹措取得显著成效。

9.党的建设迈上新台阶

认真贯彻中央、省委有关精神，着力加强党的思想建设、组织建设、干部队伍建设和作风建设，坚定不移推进全面从严治党。一是深入学习贯彻党的十八届六中全会精神。二是扎实开展“两学一做”学习教育。三是宣传思想工作进一步加强。认真抓好思想政治理论学习，四是领导班子及党的基层组织进一步加强。五是群团工作进一步加强。六是党风廉政建设进一步加强。

（三）决算单位构成

陕西青年职业学院全额事业单位人员编制数  246人

二、部门2016年度决算公开表

（一）收入支出决算表公开01表

（二）收入决算表公开02表

（三）支出决算表公开03表

（四）财政拨款收入支出决算表公开04表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表  公开07表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）收支总体情况说明

1.收入总计14,602.40万元，较上年同比减少5.7 % ，主要是教育厅拨款较上年有所减少以及年末上缴省财政的非税资金未返还，包括：

（1）公共预算财政拨款收入8,808.60万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，占总收入的60.32%。

（2）事业收入5,683.91万元，主要是高等职业教育的学费、住宿费收入，占总收入的38.92%。

（3）其他收入109.89万元，主要是教育厅拨付的各项专项补助及学生的专项奖助学金，占总收入的0.76%。

2.支出总计18,717.75万元，较上年同比增长101.04%，支出增加的主要原因：一是改善办学条件，继续加大对基础设施和教学仪器设备的投入；二是校区调整和新校区建设的投入有所增加。包括：

（1）基本支出5,675.37万元，主要是为保障学院的正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的30.32%。其中：人员经费3,844.85万元，日常公用经费1,830.52万元。

（2）项目支出13,042.38万元，占总支出的69.68%。共计24个项目，主要是用于学生资助、教学改革、专业建设及改善办学环境和后勤保障设施等支出。

3.本年度收支结余为：-4,115.35万元，其中，非财政资金收支结余为-4,128.48万元，结余为负的原因主要是本年新校区建设的投入导致总支出加大，用事业基金弥补收支差额-4,128.48万元；财政性资金收支结转和结余为13.13万元，该资金为省直机关事业单位基本医疗保险缴费增加补助预算。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.2016年度一般公共预算财政拨款收入为8,808.60万元，比上年增长了3.53%.主要是省财政对我单位高等职业教育的财政拨款有所增加；2016年一般公共预算财政拨款支出为 8,795.47万元，比上年增长了3.37% ，增长的原因是：一是改善办学条件，继续加大对基础设施和教学仪器设备的投入；二是校区调整和新校区建设的投入有所增加。

2.2016年度一般公共预算财政拨款支出为 8,795.47万元，按政府功能分类构成如下：

（1）教育支出为8,474.07万元（主要为高等职业教育支出），占一般公共预算财政拨款支出的96.35%。

（2）社会保障和就业支出为(主要是职工离退休经费)246.40万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.8%。

（3）医疗卫生与计划生育支出为45万元(省直机关事业单位离休人员医疗经费)，占一般公共预算财政拨款支出的0.51%。

（4）农林水支出为30万元(农业专项—职业农民塑造工程项目)，占一般公共预算财政拨款支出的0.34%。

3.2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,316.22万元，按人员经费和公用经费构成如下：

（1）人员经费为1,227.48 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的93.26%。

（2）公用经费为88.74万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.74%。

（三）公共预算资金安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况说明

1.2016年度公共预算资金安排的“三公”经费支出51.37万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费45.73万元，公务接待费5.64万元。2016年度“三公经费”支出比2015年增加9.31万元，增长21.22%。

（1）本年度无因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行维护费45.73万元，主要是一般公务用车、校车、校区调整用车等支出，比上年增加21.8万元，增长91.1%，增长原因主要是校区搬迁、大部分车辆购置年限较长维修费用有所增加等因素造成较大增幅。本年度无购置公务用车辆，年末公务用车保有量15辆。

（3）公务接待费5.64万元，主要包括兄弟院校、其他单位业务往来人员的来访接待。本年度公务接待累计65批次， 395人，比上年减少6.06万元，降低51.8%，主要是严格贯彻执行八项规定，接待人次比上年减少。

2.培训费302.51万元，主要是全省团干部、少先队辅导员及志愿者等培训支出，比上年减少67.62万元，降低18.26%，主要是志愿者培训班次减少。

3.本年度无会议费，没有举行专项会议。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收支。

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况

学院严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出1,475.07万元，其中：货物（办公设备、教学仪器设备、图书、后勤、保卫设备）支出337.74万元、工程（维修维护、实训室建设）195.38万元、服务类项目（教学、科研服务等）941.95万元。

2、国有资产占用情况

2016年末本部门实际共有车辆15辆，单价50万元以上通用设备1台（套）。

3、其他需要说明的事项

无其他需要说明事项。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）农林水支出：是指省级农业专项资金项目，2016年本部门承担了职业农民塑造的培训工作，该项支出主要是2016年第三批农业专项资金的职业农民塑造的培训费用支出。